祁红产业发展局2016年预算情况说明

一、部门主要职责

研究拟定全县祁红茶叶生产和发展政策、规划和实施方案；组织和协调全县祁红茶叶品牌宣传推介工作；负责组织全县无公害茶、绿色食品茶、有机茶和其它各类茶叶产品开发、标准化生产、项目编报，组织实施重大茶业项目；依法加强全县祁红茶叶生产、加工和销售等环节的管理；会同县有关部门依法保护全县茶叶资源和知识产权，规范茶叶市场行为；组织开展全县茶文化宣传、交流活动，指导企业开展市场营销；组织全县茶叶生产加工等技术研究、示范和推广；完成县政府交办的其它工作。

二、部门概况

祁红产业发展局由局本级一级预算单位组成， 是全额拨款事业单位。全局编制8人，目前在职5人，其中两人为参公编制人员，三人为事业编制人员。

三、2016年度主要工作任务

2016年主要工作任务是: 做精祁红产业，推动提升现代农业。深入实施祁红产业“2111”计划，茶业综合产值达30亿元以上，农民人均茶叶收入突破5000元。加强茶园管理。对全域50亩以上连片茶园挂牌管理，严格推行农药集中统一配送，建立农残控制补偿机制，以点带面逐步实现生态茶园网格化、精细化管理。规范初制加工。全面推进茶叶初制企业标准化、清洁化改造，建立精制企业与初制企业互动发展机制，力争“两化”达标率达30%以上。做强龙头企业。整合产业资源，筹建祁红发展集团，支持祁红发展、华盛茶业等企业筹划上市，鼓励祁红茶业、国药祁红等企业开发祁红新产品。打造知名品牌。整合品牌资源，统一质量标准，创新营销方式，重点包装推介3-5个优势品牌。

四、收支预算安排情况

祁红产业发展局2016年度可支配收入47.7万元，其中预算拨款安排47.7万元。支出预算47.7万元，收支平衡。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务43.6万元，占91.4%；医疗卫生支出1.4万元，占2.9%；住房保障支出2.7万元，占5.7%。

祁红产业发展局2016年“三公”经费

财政拨款支出预算情况

一、2016年“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2016年，“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：

（一）公务接待费预算5万元，与2015年度预算相比无变化，主要用于茶事交流支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）公务用车购置及运行费预算5万元，与2015年度预算相比，减少3万元，下降37.5%，下降原因为厉行节约，提倡绿色出行，2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。

2016年预算公开表格.xls