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祁门县祁红产业发展局2015年部门决算情况
发布者:admin 发布时间:2016-9-8 阅读:1797

一、部门主要职能

研究拟定全县祁红茶叶生产和发展政策、规划和实施方案;组织和协调全县祁红茶叶品牌宣传推介工作;负责组织全县无公害茶、绿色食品茶、有机茶和其它各类茶叶产品开发、标准化生产、项目编报,组织实施重大茶业项目;依法加强全县祁红茶叶生产、加工和销售等环节的管理;会同县有关部门依法保护全县茶叶资源和知识产权,规范茶叶市场行为;组织开展全县茶文化宣传、交流活动,指导企业开展市场营销;组织全县茶叶生产加工等技术研究、示范和推广;完成县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,祁红产业发展局2015年度部门决算为局本级决算。

三、祁红产业发展局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计52.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计52.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加16.7万元,增长46%,主要原因:一是人员工资调整;二是祁红百年活动事宜。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计52.9万元,其中:财政拨款收入52.9万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计52.9万元,其中:基本支出52.9万元。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计52.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计52.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加16.7万元,增长46%,主要原因:一是人员工资调整;二是祁红百年活动事宜。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出52.9万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加16.7万元,增长46%。主要原因:一是人员工资调整;二是祁红百年活动事宜。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为52.9万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的100%。其中基本支出52.9万元。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算49.3万元,比2014年增加15.94万元,增长47%,主要原因一是人员工资调整;二是祁红百年活动事宜。其中:“事业运行”决算49.3万元,主要用于主要用于人员支出、公务接待费、公务用车运行费、办公费等。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.1万元,比2014年增加0.14万元,增长14.5%,主要原因是工资基数的调整。其中: “事业单位医疗”决算1.1万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2015年度决算2.5万元,比2014年增加0.64万元,增长34%,主要原因是工资基数的调整。其中:“住房公积金”决算2.5万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出52.9万元,其中人员经费41.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.5万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

祁红产业发展局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2015年度祁红产业发展局政府采购支出总额4.6万元,其中:政府采购货物支出4.6万元。

2、国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,祁红产业发展局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

3、预算绩效管理工作开展情况

2015年,祁红产业发展局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金30万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金30万元。评价结果显示,已达到预期目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       

        祁红产业发展局2015年一般公共预算财政

          拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

4.61 

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 3.58

公务用车购置及运行费

 1.03

  其中:公务用车运行维护费

 1.03

       公务用车购置

 0

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

祁红产业发展局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.61万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为3.58万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出3.58万元, 2014年度决算相比,增加1.28万元,增长55.6%。,增长的原因是祁红百年活动事宜。2015年祁红产业发展局国内公务接待共75批次,400人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出1.03万元,与2014年度决算相比,减少2.77万元,下降72.8%。,下降的原因是厉行节约,提倡绿色出行。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、政策调研等。2015年,安徽省祁红产业发展局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:祁红产业发展局政务公开电子邮箱:qhcyfzj@163.com

祁红产业发展局2015决算公开.XLS

 

 
 

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